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政协2018年部门预算公开说明

作者:365bet 知乎_365bet正网平台_365bet平台开户 来源:365bet 知乎_365bet正网平台_365bet平台开户 加入时间:2018/2/11

365bet 知乎_365bet正网平台_365bet平台开户2018年部门预算公开说明

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????按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将365bet 知乎_365bet正网平台_365bet平台开户2018年部门预算公开如下:

????一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

?1、政治协商专项业务

主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

职责目标是完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平,确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,把政治协商纳入决策程序。

2、民主监督

主要职责是有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

职责目标是完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

3、参政议政

主要职责是通过对全区重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法新途径,充分调动委员参政议政积极性,向区委、区政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与区内外有关单位的联系协调;加强政协委员培训工作,提升委员能力水平;积极开展对外交流活动,宣传推介山海关,推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理,接待、离退休人员服务,承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。???

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机构设置:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会。

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行政

正县级

财政拨款

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????二、部门预算安排的总体情况

????按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。365bet 知乎_365bet正网平台_365bet平台开户机关收支全部包含在部门预算中。

????1、收入说明

反映本部门当年全部收入。我单位2018年部门预算收入为 408.08 万元,全部为一般公共预算安排。

????2、支出说明

????收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映365bet 知乎_365bet正网平台_365bet平台开户年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位2018年部门预算支出为 408.08万元,其中:人员经费支出为298.77万元;日常公用经费支出35.31万元;项目支出74万元。

????3、比上年增减情况

????2018年预算收支安排408.08万元,较2017年预算减少9.09万元,其中:基本支出 ?减少0.39万元,主要为人员支出;项目支出减少8.7万元,主要为综合业务支出减少。

????三、机关运行经费安排情况

????机关运行经费共计安排??35.31万元,主要用于办公费、邮电费、公务移动通讯费用补贴、差旅费、日常维修费、离退休干部公用经费及福利费、工会经费等其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排12万元,其中因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运维费10万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费10万元);公务接待费2万元。较2017年增加1万元。其中: 公务用车运行费增加1万元,主要是 因经济分类支出科目改革,原由财政部门列支的公务用车保险费支出,2018年由预算单位做入年初预算。故部门预算三公经费中公务用车运行维护费超上年预算数。

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????五、绩效预算信息

????总体绩效目标:对我区的大政方针以及政协、经济、文化和社会生活中的重要问题,在决策之前和决策执行过程中进行协商;广泛参与经济、政治、文化生活,对具有突出影响的大事项和社会关注的热点问题,进行讨论评议、调查研究,向党委政府提出建设性意见;做好政协会议的组织召开、开展委员活动;认真学习、宣传、贯彻落实党的统一战线理论和方针政策,调动各方面积极因素,全力维护社会政治稳定。

部门职责及目标规划

1、政治协商 完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显着。

2、民主监督 完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。

3、参政议政 通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

4、政协事务 政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

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部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

131政协部门

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、政治协商

30.00

就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

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  1、政协会议

30.00

会议是人民政协履行职能的主要形式,是开展工作的主体,是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、各专委会会议、专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,提高政治协商水平。

会议筹备及会务工作的完成率

100%

95%

90%

90%

政治任务实现率

100%

95%

90%

90%

会议活动组织率

会议活动组织率大于90%

会议活动组织率80%-90%

会议活动组织率60%-80%

会议活动组织率60%以下

二、民主监督

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有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

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  1、监督事务

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组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察,通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案,立案后交承办单位办理,适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

完善民主监督、提案审查、办理和反馈机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。

重大工作参与率提案办理率

重大工作参与率提案办理率大于90%

重大工作参与率提案办理率80%-90%

重大工作参与率提案办理率60%-80%

重大工作参与率提案办理率60%以下

监督工作任务完成率

100%

95%

90%

90%

政治任务实现率

100%

95%

90%

90%

三、参政议政

7.00

通过对全区重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法新途径,充分调动委员参政议政积极性,向区委、区政府提出高质量的建议案。

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  1、综合业务

7.00

利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点,了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求,将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。发挥团结育人存史资政的作用,征集、整理、出版文史资料。

通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。收集,编辑高质量的文史资料

社情民意反映率

80%

70%

50%

50%

调研结果和政策建议采纳数

50%

30%

20%

20%

理论研究成果完成率

100%

95%

90%

90%

四、政协事务管理

37.00

区政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与区内外有关单位的联系协调;加强政协委员培训工作,提升委员能力水平;积极开展对外交流活动,宣传推介山海关,推动合作共赢。负责机关外事工作,机构编制、人事任免、委员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理,机关接待、离退休人员服务,承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

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  1、综合事务管理

37.00

加强区政协机关与专委会、政协联谊会自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与区委、区人大常委会、区政府,区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和县(区)政协的联系、协调工作。加强港澳台侨和海外联谊活动,推动对外交往工作。区政协机关的外事工作,机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计,机关接待、离退休人员服务,以及承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。对外交往工作成效显着。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

机关活动工作情况

完成率≥95%

完成率≤85%95%

完成率≤70%85%

完成率<70%

临时人员保障情况

完成率≥95%

完成率≤85%95%

完成率≤70%85%

完成率<70%

反映机关正常运转和群众满意程度

机关事务完成率≥95%

机关事务完成率≤85%95%

机关事务完成率≤70%85%

机关事务完成率<70%

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六、政府采购预算情况

2018年,我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

???部门政府采购预算

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单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 ?单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

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注:无政府采购预算,空表列示。

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七、国有资产信息

截至上年末,我单位固定资产总额79.53万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门:

截止时间:2017年12月31日 ?

项 ??目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

?

79.53

1、房屋(平方米)

?

?

2、车辆(台、辆)

2

54.56

3、单价在20万元以上设备

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?

4、……………

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5、其他固定资产

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24.97

???

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?八、名词解释

????1、一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

????2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

????3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

????4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????6、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????、其他需要说明的事项


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